lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010032 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010032
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 22.000,00
Fornecedor: ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECSA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.034 - FUNC DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAÚDE - EFMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/02/2021 2021 1.695,78
13/04/2021 2021 1.612,81
16/06/2021 2021 1.856,37
08/07/2021 2021 1.856,37
08/07/2021 2021 1.774,75
13/07/2021 2021 1.798,87
15/07/2021 2021 367,25
20/08/2021 2021 2.043,42
22/09/2021 2021 2.093,17
13/10/2021 2021 2.144,02
11/11/2021 2021 2.419,96
17/12/2021 2021 2.322,34
Quantidade: 12 Valor total: 21.985,11

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/03/2021 15030053 2021 1.695,78
30/07/2021 30070022 2021 367,25
30/07/2021 30070023 2021 1.856,37
20/08/2021 20080009 2021 1.774,75
20/08/2021 20080024 2021 1.798,87
19/11/2021 19110037 2021 2.144,02
19/11/2021 19110039 2021 2.093,17
25/11/2021 25110008 2021 2.043,42
Quantidade: 8 Valor total: 13.773,63
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito