EMPENHO: 19100009 - DATA: 19/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19100009

Data: 19/10/2020

Valor: R$ 3.845,79

Fornecedor: C C L COMERCIO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ do fornecedor: 21.257.474/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECSA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÃES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DE VEICULO VIGILANCIA SANITARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALHANO CEARA , CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2019.12.03.01 E CONTRATO DE Nº 2020.01.29.01.REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/10/2020	1118	2020	3.845,79
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.845,79*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/10/2020	30100013	2020	3.845,79
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.845,79*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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