EMPENHO: 23090019 - DATA: 23/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23090019

Data: 23/09/2020

Valor: R$ 6.648,90

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ do fornecedor: 07.488.679/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECSA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DAS DESPESAS COM OS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE COMPOEM O QUADRO DE FUNCIONAMENTO DO CAF CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALHANO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/09/2020		2020	6.648,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.648,90*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/10/2020	08100006	2020	6.648,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.648,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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