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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010035 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010035
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 08 - SEC MUNIC DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unid. orçamentária: 08.03 - SEC MUNIC DO TRABRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/01/2022 2022 93,53
14/01/2022 2022 260,52
11/02/2022 2022 287,22
16/03/2022 2022 379,61
18/04/2022 2022 278,36
12/05/2022 2022 275,83
Quantidade: 6 Valor total: 1.575,07

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2022 08020019 2022 260,52
08/02/2022 08020020 2022 93,53
22/02/2022 22020014 2022 287,22
18/03/2022 18030015 2022 379,61
13/05/2022 13050011 2022 275,83
13/05/2022 13050024 2022 278,36
Quantidade: 6 Valor total: 1.575,07
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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