EMPENHO: 03010179 - DATA: 03/01/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010179

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 228,60

Fornecedor: ASSUM PRETO PROD. CULT. E COM. DE MAT. P/ USO MED.

CNPJ do fornecedor: 10.462.477/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAOFME

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME

Proj. atividade: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE EPIS, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E SEGURANÇA SANITARIA CONTRA A COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 27.07.2021.01PE E CONTRATO DE Nº 09.14.2021. 01.TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/01/2022	728	2022	228,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 228,60*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/02/2022	21020010	2022	228,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 228,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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