lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010108 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010108
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECSA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/02/2024 2024 480,37
20/02/2024 2024 6.566,82
16/02/2024 2024 615,31
22/04/2024 2024 5.018,75
21/03/2024 2024 6.656,95
21/03/2024 2024 487,19
11/04/2024 2024 470,91
Quantidade: 7 Valor total: 20.296,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020019 2024 6.566,82
27/02/2024 27020003 2024 480,37
27/02/2024 27020004 2024 615,31
11/04/2024 11040007 2024 487,19
13/05/2024 13050014 2024 470,91
13/05/2024 13050029 2024 5.018,75
13/05/2024 13050042 2024 6.656,95
Quantidade: 7 Valor total: 20.296,30
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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