Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 07010007 - DATA: 07/01/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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01070069
2025
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3.243,43 |
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PAGAMENTO: 07010008 - DATA: 07/01/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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03110049
2025
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1.883,38 |
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PAGAMENTO: 07010009 - DATA: 07/01/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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01070069
2025
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1.365,20 |
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PAGAMENTO: 07010012 - DATA: 07/01/2026
SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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02010053
2025
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173,32 |
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PAGAMENTO: 07010010 - DATA: 07/01/2026
SAVIO BARBOSA CARDOSO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO REFERENTE, SERVIÇOS REFERENTES A LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO PARA REALIZAÇÃO DO NATAL DE LUZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE P [...]
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10120008
2025
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400,00 |
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PAGAMENTO: 06010001 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 12/2025.
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01100027
2025
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25.658,60 |
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PAGAMENTO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRAESTRUTURA R. H,
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, PARA COMPLEMENTAR EM [...]
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01090031
2025
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3.416,49 |
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PAGAMENTO: 06010003 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRAESTRUTURA R. H,
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, PARA COMPLEMENTAR EM [...]
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01120082
2025
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1.333,02 |
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PAGAMENTO: 06010004 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 12/2025.
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01120079
2025
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4.749,51 |
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PAGAMENTO: 06010005 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. [...]
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01080027
2025
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4.749,51 |
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PAGAMENTO: 06010006 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PECUARIA, APICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DURANT [...]
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01120083
2025
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5.938,60 |
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PAGAMENTO: 06010007 - DATA: 06/01/2026
CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXERCUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CO [...]
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08100010
2025
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10.000,00 |
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PAGAMENTO: 06010008 - DATA: 06/01/2026
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE/PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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31120011
2025
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1.873,60 |
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PAGAMENTO: 06010009 - DATA: 06/01/2026
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALH [...]
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30090012
2025
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8.235,65 |
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PAGAMENTO: 06010011 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SEC, GOV E ARTICULAÇÃO INSTIT.
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 12/2025.
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01120084
2025
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9.499,02 |
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PAGAMENTO: 06010012 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, PARA [...]
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01090032
2025
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4.749,51 |
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PAGAMENTO: 06010014 - DATA: 06/01/2026
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV [...]
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30090015
2025
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1.723,34 |
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PAGAMENTO: 06010015 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALHANO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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19120008
2025
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29.000,00 |
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PAGAMENTO: 05010001 - DATA: 05/01/2026
TOPOGRAFIA FERNANDES E LIMA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE, ASSESSORIA CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SICAR) NO APOIO ADMINISTRATIVO NO REGISTRO E NA GEÃO TELATIVA AOS IMÓVEIS RURAIS, OBJETIVANDO REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, CON [...]
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01120100
2025
|
2.000,00 |
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PAGAMENTO: 02010001 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXE [...]
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19120014
2025
|
8.086,33 |
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PAGAMENTO: 02010002 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 12/2025.
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01100027
2025
|
1.800,00 |
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PAGAMENTO: 02010003 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO FUNDEB 30%, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
|
01120092
2025
|
3.351,75 |
|
PAGAMENTO: 02010004 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM DA SEC. EDUCAÇÃO
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 12/2025.
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01120091
2025
|
1.520,00 |
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PAGAMENTO: 02010005 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM DA SEC. EDUCAÇÃO
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 12/2025.
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01120091
2025
|
23.668,86 |
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PAGAMENTO: 02010006 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
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01120098
2025
|
7.965,90 |
|
PAGAMENTO: 02010007 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALHANO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
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01120096
2025
|
15.135,75 |
|
PAGAMENTO: 02010008 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALHANO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
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02010166
2025
|
1.504,73 |
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PAGAMENTO: 02010009 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - CAPS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E ECOMISSIONADOS JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICI [...]
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01120097
2025
|
1.504,73 |
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PAGAMENTO: 02010010 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
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01080035
2025
|
1.504,73 |
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PAGAMENTO: 02010011 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
02010169
2025
|
1.593,18 |
|
