Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 04020004 - DATA: 04/02/2026
LMJ COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, RECARGAS DE TO [...]
|
29120008
2025
|
190,00 |
|
PAGAMENTO: 04020005 - DATA: 04/02/2026
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇ [...]
|
02010090
2025
|
6.000,00 |
|
PAGAMENTO: 04020006 - DATA: 04/02/2026
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇ [...]
|
01090075
2025
|
6.000,00 |
|
PAGAMENTO: 04020007 - DATA: 04/02/2026
C C L COMERCIO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS UNIVERSITARIOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
22120014
2025
|
4.081,15 |
|
PAGAMENTO: 04020008 - DATA: 04/02/2026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
01090027
2025
|
22.697,56 |
|
PAGAMENTO: 03020001 - DATA: 03/02/2026
PROJECONV ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVE [...]
|
01090061
2025
|
4.000,00 |
|
PAGAMENTO: 03020002 - DATA: 03/02/2026
F I DE LIMA E CIA LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS GPL LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
23120005
2025
|
1.145,00 |
|
PAGAMENTO: 03020003 - DATA: 03/02/2026
CAMPOS CIIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO, PARA ATUAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS TRIBUNAIS E ÓRGÃOS ADMI [...]
|
03030021
2025
|
10.000,00 |
|
PAGAMENTO: 03020006 - DATA: 03/02/2026
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 B20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA PMM 9739, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO À PREFEIT [...]
|
12120007
2025
|
475,00 |
|
PAGAMENTO: 03020007 - DATA: 03/02/2026
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETAR [...]
|
22090005
2025
|
5.900,00 |
|
PAGAMENTO: 03020008 - DATA: 03/02/2026
PINTE MAIS COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS EIRELI
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE.REF. NF Nº 2936.
|
01120019
2025
|
2.086,00 |
|
PAGAMENTO: 03020009 - DATA: 03/02/2026
PROJECONV ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVE [...]
|
04080003
2025
|
3.500,00 |
|
PAGAMENTO: 03020010 - DATA: 03/02/2026
PROJECONV ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVE [...]
|
01080062
2025
|
3.000,00 |
|
PAGAMENTO: 03020013 - DATA: 03/02/2026
PROJECONV ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVE [...]
|
04080004
2025
|
3.000,00 |
|
PAGAMENTO: 02020005 - DATA: 02/02/2026
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
31120006
2025
|
903,80 |
|
PAGAMENTO: 02020006 - DATA: 02/02/2026
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
15120007
2025
|
788,85 |
|
PAGAMENTO: 02020007 - DATA: 02/02/2026
C C L COMERCIO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALHANO-CE, CONFORME PR [...]
|
22120013
2025
|
1.600,88 |
|
PAGAMENTO: 02020008 - DATA: 02/02/2026
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALHANO-CE, CONFORME PR [...]
|
15120009
2025
|
1.736,59 |
|
PAGAMENTO: 02020009 - DATA: 02/02/2026
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALHANO-CE, CONFORME PR [...]
|
15100027
2025
|
2.624,59 |
|
PAGAMENTO: 02020010 - DATA: 02/02/2026
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALHANO-CE, CONFORME PR [...]
|
01120113
2025
|
1.791,67 |
|
PAGAMENTO: 02020011 - DATA: 02/02/2026
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALHANO-CE, CONFORME PR [...]
|
01120112
2025
|
1.528,41 |
|
PAGAMENTO: 02020013 - DATA: 02/02/2026
C C L COMERCIO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PALHANO-CE, CONF [...]
|
31120002
2025
|
8.678,07 |
|
PAGAMENTO: 02020014 - DATA: 02/02/2026
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DE [...]
|
03110008
2025
|
1.327,78 |
|
PAGAMENTO: 30010003 - DATA: 30/01/2026
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME-FUNDEB), CIDADE DE [...]
|
19110011
2025
|
52.200,00 |
|
PAGAMENTO: 30010014 - DATA: 30/01/2026
R H HONORATO LOCAÇÃO LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS E BATERIAS VEICULARES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME [...]
|
10110017
2025
|
525,71 |
|
PAGAMENTO: 30010015 - DATA: 30/01/2026
R H HONORATO LOCAÇÃO LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS E BATERIAS VEICULARES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME [...]
|
05050045
2025
|
6.116,44 |
|
PAGAMENTO: 30010016 - DATA: 30/01/2026
R H HONORATO LOCAÇÃO LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS E BATERIAS VEICULARES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME [...]
|
19110015
2025
|
525,71 |
|
PAGAMENTO: 30010081 - DATA: 30/01/2026
CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXERCUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CO [...]
|
08100010
2025
|
10.000,00 |
|
PAGAMENTO: 30010085 - DATA: 30/01/2026
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SM [...]
|
19110012
2025
|
32.292,00 |
|
PAGAMENTO: 29010001 - DATA: 29/01/2026
LMJ COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, RECARGAS DE T [...]
|
01120009
2025
|
2.790,00 |
|
