| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
02010039
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS INERENTES A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
30,17 |
|
| 30/01/2025 |
02010031
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO 82º CAMPEONATO DE FERIAS - IVANILDO NUNES DA SILVA 2025 (PRIMEIRO DIVISÃO) ORGANIZADOS PE [...]
|
PAGO |
5.545,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010028
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
44,38 |
|
| 30/01/2025 |
02010027
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO [...]
|
LIQUIDADO |
100,61 |
|
| 30/01/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
30,84 |
|
| 30/01/2025 |
02010025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PALHANO- CE.
|
LIQUIDADO |
44,38 |
|
| 30/01/2025 |
02010024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
51,76 |
|
| 30/01/2025 |
02010023
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
235,79 |
|
| 30/01/2025 |
02010023
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
21,75 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS, SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 29/01/2025 |
17010001
DM EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUT [...]
|
PAGO |
10.016,94 |
|
| 29/01/2025 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO COM A DIVIDA CONTRATUAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PALHANO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
56.643,16 |
|
| 29/01/2025 |
02010230
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATEDER PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO COM A DIVIDA CONTRATUAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PALHANO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
56.643,16 |
|
| 29/01/2025 |
02010229
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
CUSTEIO NO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
|
PAGO |
3.853,81 |
|
| 29/01/2025 |
02010229
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
CUSTEIO NO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
|
PAGO |
1.175,05 |
|
| 29/01/2025 |
02010229
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
CUSTEIO NO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
|
PAGO |
433,52 |
|
| 29/01/2025 |
02010229
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
CUSTEIO NO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.853,81 |
|
| 29/01/2025 |
02010229
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
CUSTEIO NO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
433,52 |
|
| 29/01/2025 |
02010229
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
CUSTEIO NO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.175,05 |
|
| 29/01/2025 |
02010226
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
3,02 |
|
| 29/01/2025 |
02010226
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010226
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010226
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010226
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010226
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3,02 |
|
| 29/01/2025 |
02010224
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010224
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010223
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010223
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010220
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
19,74 |
|
| 29/01/2025 |
02010220
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19,74 |
|
| 29/01/2025 |
02010219
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010219
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010089
CAMPOS CIIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO, PARA ATUAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS TRIBUNAIS E ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS, EM APOI [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010068
J P SIEBRA E SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SERVIDOR DE ACESSO REMOTO, COM SUPORTE TÉCNICO INCLUSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PALHANO-C [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010067
J P SIEBRA E SILVA LTDA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SERVIDOR DE ACESSO REMOTO, COM SUPORTE TÉCNICO INCLUSO, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010009
CONSORCIO MUNICIPAL P/ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-U
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
CUSTEIO NO RATEIO DO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDO DO LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR AMBIENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MU [...]
|
PAGO |
2.078,76 |
|
| 28/01/2025 |
28010009
CONSORCIO MUNICIPAL P/ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-U
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
CUSTEIO NO RATEIO DO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDO DO LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR AMBIENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.078,76 |
|
| 28/01/2025 |
28010009
CONSORCIO MUNICIPAL P/ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-U
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
CUSTEIO NO RATEIO DO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDO DO LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR AMBIENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
2.078,76 |
|
| 28/01/2025 |
28010008
GOVERNO ESTADUAL
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE SALDO AO TESOURO - CONVENIO APOIO AS AÇÕES
|
PAGO |
2.567,61 |
|
| 28/01/2025 |
28010008
GOVERNO ESTADUAL
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE SALDO AO TESOURO - CONVENIO APOIO AS AÇÕES
|
LIQUIDADO |
2.567,61 |
|
| 28/01/2025 |
28010008
GOVERNO ESTADUAL
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE SALDO AO TESOURO - CONVENIO APOIO AS AÇÕES
|
EMPENHADO |
2.567,61 |
|
| 28/01/2025 |
28010007
VALESKA FERREIRA LIMA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). VALESKA FERREIRA LIMA, QUE EXERCE O CARGO DE PROCURADORA DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010007
VALESKA FERREIRA LIMA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). VALESKA FERREIRA LIMA, QUE EXERCE O CARGO DE PROCURADORA DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010007
VALESKA FERREIRA LIMA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). VALESKA FERREIRA LIMA, QUE EXERCE O CARGO DE PROCURADORA DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
JOSE LUCIANO SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE JOSE LUCIANO SILVA, SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
JOSE LUCIANO SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE JOSE LUCIANO SILVA, SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR CIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
JOSE LUCIANO SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE JOSE LUCIANO SILVA, SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR CIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO, QUE EXERCE O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO, QUE EXERCE O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO, QUE EXERCE O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010004
RAFAELLA NUNES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). RAFAELLA NUNES DA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
LILIANNE DE SOUSA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). LILIANNE DE SOUSA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
ANA LIV MATEUS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). ANA LIV MATEUS SANTOS, QUE EXERCE O CARGO DE SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIM [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
KARLA MARIA MATEUS
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). KARLA MARIA MATEUS, QUE EXERCE O CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIME [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
20010001
CARLOS ZILWELLINGTON SIMÕES MATEUS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). CARLOS ZILWELLINGTON, QUE EXERCE O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIM [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010226
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
15,10 |
|
| 28/01/2025 |
02010226
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15,10 |
|
| 28/01/2025 |
02010224
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010224
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
