| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
02010136
SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTE REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PERTENCENTES ATENÇÃO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
PAGO |
60,51 |
|
| 10/05/2024 |
02010136
SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PERTENCENTES ATENÇÃO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
PAGO |
31,65 |
|
| 10/05/2024 |
02010135
SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
84,47 |
|
| 10/05/2024 |
02010134
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
PAGO |
17,46 |
|
| 10/05/2024 |
02010134
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
LIQUIDADO |
17,46 |
|
| 10/05/2024 |
02010132
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
PAGO |
336,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010132
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010130
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
PAGO |
48,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010130
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
9,20 |
|
| 10/05/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
LIQUIDADO |
9,20 |
|
| 10/05/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010128
BIT INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE, INCL [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010127
BIT INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
525,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010125
BIT INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE, INCLUINDO IN [...]
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010113
ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA, PODA, VARRIÇÃO, CAPINA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ, CO [...]
|
PAGO |
80.253,25 |
|
| 10/05/2024 |
02010113
ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA, PODA, VARRIÇÃO, CAPINA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
80.253,25 |
|
| 10/05/2024 |
02010109
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
PAGO |
257,35 |
|
| 10/05/2024 |
02010106
BIT INFORMATICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE, INCL [...]
|
LIQUIDADO |
1.012,50 |
|
| 10/05/2024 |
02010105
BIT INFORMATICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTERCIMENTO, PECUÁRIA, APICULTURA E REC. HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE, INCLUI [...]
|
PAGO |
675,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010104
BIT INFORMATICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE, INCLUINDO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010102
WONICLEY ALVES FERREIRA-ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ÁREAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, MÍDIAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.442,50 |
|
| 10/05/2024 |
02010101
WONICLEY ALVES FERREIRA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ÁREAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, MÍDIAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.442,50 |
|
| 10/05/2024 |
02010099
WONICLEY ALVES FERREIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ÁREAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, MÍDIAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.442,50 |
|
| 10/05/2024 |
02010096
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO P [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010094
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO P [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010092
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010085
PROJECONV ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
7.139,15 |
|
| 10/05/2024 |
02010023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
3.393,37 |
|
| 10/05/2024 |
02010023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,
|
PAGO |
16.818,07 |
|
| 10/05/2024 |
02010023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
248,16 |
|
| 10/05/2024 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.384,38 |
|
| 10/05/2024 |
02010021
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO DO MUNICIPIO DE PALHANO- CE.
|
PAGO |
1.237,59 |
|
| 10/05/2024 |
02010018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
2.847,82 |
|
| 10/05/2024 |
02010018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
2.739,68 |
|
| 10/05/2024 |
02010018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
3.348,71 |
|
| 10/05/2024 |
02010018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
3.013,52 |
|
| 10/05/2024 |
02010016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
13.906,20 |
|
| 10/05/2024 |
02010016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
5.384,85 |
|
| 10/05/2024 |
02010013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
2.223,89 |
|
| 10/05/2024 |
02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
6.353,05 |
|
| 10/05/2024 |
02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
5.793,74 |
|
| 10/05/2024 |
02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
4.889,29 |
|
| 10/05/2024 |
02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
5.156,07 |
|
| 10/05/2024 |
02010007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
250,50 |
|
| 10/05/2024 |
02010007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
250,50 |
|
| 10/05/2024 |
02010005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
216,54 |
|
| 10/05/2024 |
02010005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
208,07 |
|
| 10/05/2024 |
02010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
207,26 |
|
| 10/05/2024 |
02010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
515,05 |
|
| 10/05/2024 |
02010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
515,12 |
|
| 10/05/2024 |
02010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
3.876,13 |
|
| 10/05/2024 |
01040064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
788,67 |
|
| 10/05/2024 |
01040064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
1.625,31 |
|
| 10/05/2024 |
01040064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
508,32 |
|
| 10/05/2024 |
01040053
GEIZA BARBOSA DA FONSECA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONFORME ESCALA ADMINISTRATIVA MENSAL EM FAVOR DE GEIZA BARBOSA DA FONSECA, SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNIC [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040052
LEONETE MEDEIROS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIA CONFORME ESCALA ADMINISTRATIVA MENSAL EM FAVOR DE LEONETE MEDEIROS DOS REIS, SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE TÉC [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040051
LUAN MARCEL LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONFORME ESCALA ADMINISTRATIVA MENSAL EM FAVOR DE LUAN MARCEL LEMOS, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
