| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
02010024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
138,95 |
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| 14/10/2025 |
02010023
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE, CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
|
PAGO |
89,89 |
|
| 14/10/2025 |
02010023
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE, CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
|
PAGO |
90,61 |
|
| 14/10/2025 |
02010016
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
15.279,18 |
|
| 14/10/2025 |
01100014
R A SILVA SOLUÇÕES VISUAIS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.430,00 |
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| 14/10/2025 |
01090072
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC
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07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALHANO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
3.029,97 |
|
| 14/10/2025 |
01090072
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALHANO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
38.362,55 |
|
| 14/10/2025 |
01090069
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO NASF - NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
10.691,50 |
|
| 14/10/2025 |
01090063
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO DO MUNICIPIO DE PALHANO- CE.
|
LIQUIDADO |
4.840,36 |
|
| 14/10/2025 |
01090062
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTERCIMENTO, PECUÁRIA, APICULTURA E REC. HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE, PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
01090062
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTERCIMENTO, PECUÁRIA, APICULTURA E REC. HÍDRICOS
PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
01090060
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PALHANO- CE.
|
LIQUIDADO |
416,88 |
|
| 14/10/2025 |
01090044
URBANIZE LOCACOES & SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PALHANO, ESTADO DO CE [...]
|
PAGO |
3.808,79 |
|
| 14/10/2025 |
01090027
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
4.348,64 |
|
| 14/10/2025 |
01080074
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 14/10/2025 |
01080074
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 14/10/2025 |
01080068
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - CAPS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
|
PAGO |
10.465,55 |
|
| 14/10/2025 |
01080067
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALHANO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01070078
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - CAPS
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
|
PAGO |
7.286,19 |
|
| 14/10/2025 |
01070073
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ABAS FARMACÊUT - CAF
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
3.270,00 |
|
| 14/10/2025 |
01070069
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE, CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
799,04 |
|
| 14/10/2025 |
01070063
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
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07 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AS UBS´S - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
4.512,00 |
|
| 14/10/2025 |
01070057
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 14/10/2025 |
01070057
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTANDO O EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 13/10/2025 |
13100025
ROMÁRIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONFORME ESCALA ADMINISTRATIVA MENSAL EM FAVOR DE ROMÁRIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100025
ROMÁRIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONFORME ESCALA ADMINISTRATIVA MENSAL EM FAVOR DE ROMÁRIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100024
JOÃO BATISTA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONFORME ESCALA ADMINISTRATIVA MENSAL EM FAVOR DE JOÃO BATISTA FERREIRA, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100024
JOÃO BATISTA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONFORME ESCALA ADMINISTRATIVA MENSAL EM FAVOR DE JOÃO BATISTA FERREIRA, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100023
LMJ COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, RECARGAS DE TONER E CARTUCHO, PARA [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100022
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, DOS ORÇAMENTOS E SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/10/2025 |
13100022
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, DOS ORÇAMENTOS E SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADR [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 13/10/2025 |
13100022
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, DOS ORÇAMENTOS E SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADR [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 13/10/2025 |
13100021
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO, AS BUILT, DOS PROJETOS EXECUTIVOS DOS ORÇAMENTOS E SERVIÇOS EXECUTADOS [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/10/2025 |
13100021
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO, AS BUILT, DOS PROJETOS EXECUTIVOS DOS ORÇAMENTOS E SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 13/10/2025 |
13100021
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO, AS BUILT, DOS PROJETOS EXECUTIVOS DOS ORÇAMENTOS E SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 13/10/2025 |
13100020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, DOS ORÇAMENTOS E SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/10/2025 |
13100020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, DOS ORÇAMENTOS E SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA COBER [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 13/10/2025 |
13100020
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, DOS ORÇAMENTOS E SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA COBER [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 13/10/2025 |
13100019
LMJ COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, RECARGAS DE TONER E CARTUCHO, PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100018
LMJ COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, RECARGAS DE TONER E CARTUCHO, PARA [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100017
LMJ COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, RECARGAS DE TONER E CARTUCHO, PARA [...]
|
EMPENHADO |
585,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100016
LMJ COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS, RECARGAS DE TONER E CARTUCHO, PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100015
LUZIA JANAINA RODRIGUES BESERRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). LUZIA JANAINA RODRIGUES BESERRA, QUE EXERCE O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA CUSTEIO [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100015
LUZIA JANAINA RODRIGUES BESERRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). LUZIA JANAINA RODRIGUES BESERRA, QUE EXERCE O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA CUSTEIO [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100014
FRANCISCA IZAENE ALVES DA COSTA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). FRANCISCA IZAENE ALVES DA COSTA, QUE EXERCE O CARGO DE COORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100014
FRANCISCA IZAENE ALVES DA COSTA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). FRANCISCA IZAENE ALVES DA COSTA, QUE EXERCE O CARGO DE COORDENADORA DO CRAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100013
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ARLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100012
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE. CON [...]
|
EMPENHADO |
12.248,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100011
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PNEUS, BATERIAS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PALH [...]
|
EMPENHADO |
2.874,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100010
ELANO RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). ELANO RODRIGUES DA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100010
ELANO RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). ELANO RODRIGUES DA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMEN [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100009
ILARIO NUNES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). ILARIO NUNES DA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100009
ILARIO NUNES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR(A). ILARIO NUNES DA SILVA, QUE EXERCE O CARGO DE SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE, PARA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100008
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF'S, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
7.924,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100007
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF'S, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
7.442,62 |
|
| 13/10/2025 |
13100006
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF'S, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
16.387,52 |
|
| 13/10/2025 |
13100005
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF'S, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
17.981,05 |
|
| 13/10/2025 |
13100004
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF'S, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALHANO-CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
4.338,20 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
14.926,94 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAÚDE
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