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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010040 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010040
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMGAI
Orgão: 05 - SEC MUNIC DO M AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 05.01 - SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.010 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/03/2023 2023 649,05
12/06/2023 2023 256,81
13/06/2023 2023 75,50
10/07/2023 2023 450,14
17/01/2023 2023 766,80
04/08/2023 2023 303,41
09/10/2023 2023 316,61
26/10/2023 2023 471,73
20/11/2023 2023 452,77
Quantidade: 9 Valor total: 3.742,82

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/04/2023 18040005 2023 649,05
19/06/2023 19060006 2023 75,50
04/07/2023 04070002 2023 256,81
26/01/2023 26010001 2023 766,80
04/08/2023 04080010 2023 450,14
14/09/2023 14090003 2023 303,41
31/10/2023 31100025 2023 471,73
22/11/2023 22110035 2023 316,61
Quantidade: 8 Valor total: 3.290,05
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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