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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010042
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECSA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.034 - FUNC DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAÚDE - EFMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/03/2023 2023 1.775,03
12/04/2023 2023 1.998,89
12/06/2023 2023 1.878,25
10/07/2023 2023 1.822,36
16/01/2023 2023 2.068,10
04/08/2023 2023 1.469,85
09/10/2023 2023 2.267,98
26/10/2023 2023 2.169,89
20/11/2023 2023 2.423,00
Quantidade: 9 Valor total: 17.873,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/04/2023 18040027 2023 1.775,03
18/04/2023 18040028 2023 1.998,89
05/07/2023 05070034 2023 1.878,25
27/07/2023 27070002 2023 1.822,36
30/01/2023 30010007 2023 2.068,10
14/09/2023 14090001 2023 1.469,85
31/10/2023 31100026 2023 2.169,89
22/11/2023 22110024 2023 2.267,98
Quantidade: 8 Valor total: 15.450,35
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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