EMPENHO: 03040015 - DATA: 03/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040015

Data: 03/04/2023

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO - IGDBF

CNPJ do fornecedor: 14.260.974/0001-19

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 08 - SEC MUNIC DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.01 - SEC MUNIC DO TRABRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA DA SECRETARIA DO TRAB E ASSIST.SOCIAL

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CADASTRO UNICO/IGD-PBF, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023,

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/04/2023		2023	2.517,20
25/05/2023		2023	1.302,00
28/06/2023		2023	9.222,00
25/08/2023		2023	1.347,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 14.388,20*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/04/2023	27040113	2023	2.517,20
30/05/2023	30050083	2023	1.302,00
30/06/2023	30060107	2023	9.222,00
31/08/2023	31080009	2023	1.347,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 14.388,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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