EMPENHO: 23010005 - DATA: 23/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010005

Data: 23/01/2024

Valor: R$ 8.322,17

Fornecedor: ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECSA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS INERENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/01/2024		2024	8.322,17
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.322,17*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/01/2024	23010009	2024	8.322,17
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.322,17*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito