EMPENHO: 30010002 - DATA: 30/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30010002

Data: 30/01/2024

Valor: R$ 33.888,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECSA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/01/2024		2024	33.888,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 33.888,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010112	2024	33.888,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 33.888,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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