EMPENHO: 11030028 - DATA: 11/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11030028

Data: 11/03/2024

Valor: R$ 800,00

Fornecedor: LILIANNE DE SOUSA SILVA

CPF do fornecedor: ***.562.543-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.033 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR(A). LILIANNE DE SOUSA SILVA , QUE EXERCE O CARGO DE SECRETARIA , PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU/SE , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUNS REGIONAIS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2024 , NOS DIAS 11 E 12 DO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA N° 2024.03.11-003 GABPREF.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/03/2024		2024	800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 800,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/03/2024	12030013	2024	800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 800,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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