EMPENHO: 15050028 - DATA: 15/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15050028

Data: 15/05/2024

Valor: R$ 231,00

Fornecedor: FRANCISCO IRAN DE OLIVEIRA BARROS - ME

CNPJ do fornecedor: 03.875.476/0001-64

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 022/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.078 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LT, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD- BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICTAÇÃO SOB O Nº 022/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 2024.01.02-0129 VIGENTE ATE 31/12/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/05/2024	664	2024	231,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 231,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/05/2024	21050006	2024	231,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 231,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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