EMPENHO: 27050001 - DATA: 27/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27050001

Data: 27/05/2024

Valor: R$ 3.388,80

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE

CNPJ do fornecedor: 11.857.544/0001-90

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECSA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/05/2024		2024	3.388,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.388,80*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/05/2024	29050091	2024	3.388,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.388,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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